О программе

АВТОР РЕКОМЕНДУЕТ СЛЕДУЮЩИЙ СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ОТ КОМПАНИИ:

Собственник, финансист, бухгалтер, юрист. В этом случае, эффективность применения полученных на семинаре знаний повысится в десятки раз.


НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ СЕМИНАРА:

  • определение возможностей и границ законной налоговой оптимизации;

  • конкретизация налоговых последствий различных операций;

  • повышение своей ориентации в налоговом законодательстве.


ЭТО ПОЗВОЛИТ:

  • распознавать схемы, избежание которых позволит не терять средства на налоговых доначислениях, штрафах и пени;

  • более эффективно построить систему налогового учета;

  • выявить ошибки в построении налоговой безопасности бизнеса;

  • совершенствовать свои деловые навыки.


Получить программу

Автор и ведущий

Александр
Медведев

Кандидат экономических наук, аудитор в области общего аудита, консультант по налогам и сборам.

Резюме >

Информация

Формат обучения:
2 дня (с 10:00 до 17:30)

Место проведения:
г. Улан-Удэ

Контакты: +7 (3952) 505-117

Стоимость

22 750 руб.

Скидки за предварительную плату

Спецпредложения

Принять участие

Программа

День первый

КАК СНИЗИТЬ НАЛОГОВЫЕ РИСКИ?


Перед ФНС стоит задача восполнить потери бюджета из-за коронавируса, в связи с чем все налоговые органы активизируют свою работу по мобилизации налогов в бюджет.


Бизнесу нужно противостоять этому, однако всё не так просто: увлечение всевозможными налоговыми схемами заканчивается, как правило, – доначислением налогов, которые пытаются взыскивать даже с директоров.


Автор на примерах из актуальной арбитражной практики рассматривает самые распространённые схемы оптимизации налогов.


На семинаре автор рассматривает как саму статью  54.1  НК РФ, так и её оценку судами.


В связи с тем, что Верховный суд РФ де-факто признал существование в России признаков «прецедентного права», для обоснования своей позиции всем налогоплательщикам обязательно следует использовать судебно-арбитражную практику, тенденции которой проанализированы автором на основе большого количества знаковых и прецедентных решений судов по налоговым спорам.


Огромный проработанный автором материал поможет слушателям в дальнейшей практической работе снизить налоговые риски. Весь материал будет передан участникам семинара для дальнейшей работы, что позволит с использованием этих материалов, самостоятельно, на всех этапах, противостоять попыткам проверяющих нанести вред вашему бизнесу.


ПЛАН:

1. Основные принципы налоговой оптимизации.


2. «Классические» способы налоговой оптимизации.


3. Формула оценки налоговых рисков.


4. Учитывают ли арбитражные суды судебные «прецеденты»?


5. Ужесточение налогового администрирования.


6. Статья  54.1  НК РФ и её влияние на налоговую практику.


7. Главные вопросы, ответы на которые необходимо иметь заранее - до налоговой проверки:

  • В чём заключается деловая цель всех сделок и процедур?

  • Чем подтверждается реальность хозяйственных операций?

  • Существует ли взаимозависимость участников сделок и как она влияет на результаты этих сделок?

  • Договорные цены соответствуют уровню рыночных цен?

  • По каким критериям выбирается контрагент по сделке?


8. Что надо учесть при заключении гражданско-правовых договоров?


9. «Налоговые капканы» в гражданско-правовых сделках.


10. Какие схемы ищут налоговики: налоговые схемы в оценке судов - не следует повторять чужих ошибок! Анализ 40 самых распространённых налоговых схем.

  • Схемы ухода от страховых взносов и НДФЛ: перевод сотрудников в ИП на УСН, дарение, социальные выплаты, производственный кооператив.

  • Схемы ухода от НДС и налога на прибыль: «дробление бизнеса» с целью сохранения УСН, использование ИП на УСН. 

  • Схемы ухода от НДС: имитация деятельности, перенос бизнеса в другую организацию, манипулирование ценами, реализация по заниженным ценам с последующей продажей  по реальным рыночным ценам, прикрытие собственной деятельности посреднической, внесение имущества в уставный капитал с целью прикрытия  реализации имущества, формальное применение налоговых льгот, замена аванса займом, использование «однодневок», лжеэкспорт, аванс прикрыт собственным векселем.

  • Схемы ухода от налога на прибыль: возложение на организацию расходов личного, использование соглашений об избежании двойного налогообложения, дробление основных средств, нематериальные расходы, вместо инвестирования – заём, цель – уменьшение налогооблагаемой прибыли на начисленные проценты, присоединение убыточной организации, прямые расходы оформляются в качестве косвенных расходов, искусственное создание убытков, вместо реконструкции – ремонт.


11. Как с помощью ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ можно защититься от недобросовестных контрагентов.


12. Учимся на чужих ошибках: уроки одного дела.


13. Допрос свидетеля – основной инструмент налогового контроля.


14. Чего не должно быть в практике деятельности организации.


15. Внимание: вас могут подслушивать!


16. Поучительная история: как главбух стал КДЛ.


17. Снижаем налоговые риски по налогу на прибыль.


18. Снижаем налоговые риски по НДС.


День второй

НАЛОГОВЫЕ «ЛАЙФХАКИ»: ОТ ПРОВЕРКИ ДО СУДА


Термин лайфхак является производным от английских слов «life» и «hack»:

- первое означает «жизнь»,

- второе – «взлом».


Дословно «lifehack» переводится как «взлом жизни», но на практике этот термин стал обозначать эффективное и быстрое решение какой-либо проблемы, при этом с проявлением находчивости и смекалки. Использование подхода «лайфхак» возможно во всех предметных областях, включая и налоговую сферу, что можно проиллюстрировать несколькими примерами:


- так, например, буквальное прочтение подп. 8 п. 1 ст. 265 НК РФ позволяет доказать, что расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных средств, включая суммы недоначисленной амортизации, а также расходы на ликвидацию объектов незавершенного строительства и иного имущества, монтаж которого не завершен (на демонтаж, разборку, вывоз разобранного имущества), охрану недр и другие аналогичные работы, включаются в состав внереализационных расходов не после окончания всех ликвидационных процедур (см. постановление АС Западно-Сибирского округа от 12.10.2015 г. № Ф04-24370/2015 по делу № А27-24369/2014), а по мере осуществления конкретных расходов, поскольку в подп. 8 п. 1 ст. 265 НК РФ речь идет о расходах на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных средств, а не выведенных из эксплуатации или ликвидированных основных средств (см. постановление АС Московского округа от 31.05.2017 г. № Ф05-20922/2015 по делу № А40-41508/2015);


- или, утратив право на налоговый вычет НДС по работам, связанным с капительным строительством из-за пропуска трёхлетнего срока (см., в частности, постановления АС Северо-Кавказского округа от 17.04.2017 г. по делу № А53-24252/2016 (оставлено в силе определением ВС РФ от 08.08.2017 № 308-КГ17-10259), АС Уральского округа от 26.05.2017 г. № Ф09-4134/16 по делу № А76-9954/2015, АС Северо-Западного округа от 28.02.2019 г. по делу № А56-48116/2018), воспользоваться налоговым вычетом по другому основанию – по имущественному праву, т.е. зарегистрированному праву собственности на законченный строительством объект капитального строительства (см. постановление ФАС Московского округа от 10.02.2014 г. по делу № А40-79911/13-115-367);


- несмотря на то, что входной НДС по косвенным расходам при осуществлении одновременно облагаемой и необлагаемой НДС деятельности должен распределяться в пропорции от выручки (п. 4 ст. 170 НК РФ), косвенные расходы можно квалифицировать в качестве прямых расходов и увеличить тем самым долю вычетов (см. в частности, постановления ФАС Уральского округа от 10.04.2007 г. № Ф09-2451/07-С2 по делу № А71-8119/06, АС Северо-Кавказского округа от 25.05.2015 г. по делу № А32-5345/2014 и АС Уральского округа от 08.07.2016 г. № Ф09-7367/16 по делу № А76-24651/201) или даже доказать, что прямых расходов, связанных с необлагаемой НДС деятельности, вообще нет, и весь входной НДС подлежит вычету (см., частности, постановление АС Московского округа от 28.03.2016 г. по делу № А40-94972/2015 (оставлено в силе Определением Верховного суда РФ от 29.07.2016 г. № 305-КГ16-8171).


На основе личного четвертьвекового опыта участия в налоговых спорах от налоговой проверки до арбитражного суда и анализа арбитражной практики автор делится со слушателями различными «лайфхаками», которые позволили налогоплательщикам в конкретных обстоятельствах выиграть в судах налоговые споры.


ПЛАН:

19. Налоговые лайфхаки (на примерах из арбитражной практики):

  • у налогоплательщиков;
  • у налоговых органов.


20. Обоснование деловой цели в нестандартных ситуациях.


21. Как действовать до, во время и после выездной налоговой проверки?


22. Тактика и стратегия судебной защиты

Все возражения с аргументацией, доводимые до налоговых органов, фактически являются уже практически текстом заявления в суд о признании незаконным принятого решения. Имея в виду, что суд – это всегда состязательность сторон, налогоплательщикам необходимо выстраивать стратегию и тактику своей активной защиты, раскрывая следующие аспекты:

  • объяснение специфики деятельности налогоплательщика;

  • объяснение масштабов деятельности налогоплательщика;

  • политические аргументы (при наличии);

  • экономические аргументы;

  • правовые аргументы;

  • анализ фактических обстоятельств;

  • «прецеденты» из судебной практики;

  • контраргументы в ответ на позицию налоговых органов (детальный анализ не только текста акта и решения, но всех последующих отзывов налогового органа, контррасчёт налоговых обязательств);

  • каждая судебная инстанция (первая, апелляционная, кассационная) – как первый и последний, решающий бой, – ни на одной стадии нельзя расслабляться;

  • только активная позиция налогоплательщика по отстаиванию своих интересов может привести к победе.


23. Доказательства в налоговых спорах.


24. Уроки судебной практики.


25. Существует ли логика в налоговом споре?


26. Вынужденные решения.


27. Бред у нас – в ассортименте.


28. Ответы на вопросы слушателей и разбор конкретных рабочих ситуаций.

Зарегистрироваться

Видео

Статьи автора

Отзывы

«Бухгалтером не являюсь, являюсь юристом, ошибки которого (как сказал лектор) могут дорого стоить организации — работодателю. Данный семинар для меня, в первую очередь, большая экономия времени. Лекция представляет собой концентрацию основных направлений в НДС и налоге на прибыли; более ясное представление основ снимает много вопросов»

ГК «Авто Плюс»

«Замечательный лектор. Интересный материал и изложение. Большое спасибо за дополнительную консультацию, очень надеюсь, что в споре с ИФНС она нам поможет»
 

«Спецавтобаза»

«Семинар актуален. Затронуты спорные моменты по вопросам налоговой выгоды по НДС и налогу на прибыль.
Автор излагает всё доступно и легко в изложении заявленного материала, хорошая подборка практики.
Семинар прошел на одном дыхании, как обычно у А.Н. Медведева. Спасибо»

«Первоуральский завод комплектации трубопроводов»

«Примеры из Арбитражной практики, полезные рекомендации, ответы на конкретные вопрос. Рекомендую к посещению»

ООО «ХёндэМерчант Марин Владивосток»

«Много судебной практики, спорных моментов, доступность изложения»

ООО «Профессионал»

Фотографии

Стоимость участия

22 750 руб.

В стоимость участия входит: участие в семинаре, методическое пособие, дополнительные материалы к семинару, индивидуальные консультации, питание во время мероприятия (комплексные бизнес-ланчи, кофе-брейки).

Только для постоянных клиентов Компании «Бизнес – Технологии»

АКЦИЯ 1+1 (2-ой участник БЕСПЛАТНО!).

Кол-во мест по акции ограничено.


Принять участие

Регламент

9:30 - 09:55 10:00 - 11:30 11:30 - 11:45 11:45 - 13:00 13:00 - 14:00 14:00 - 15:30 15:30 - 15:45 15:45 - 17:00 17:00 - 17:30
Регистрация Обучение Обучение Обучение Обучение Ответы на вопросы

Регламент

  • 9:30 - 09:55 Регистрация
  • 10:00 - 11:30 Обучение
  • 11:30 - 11:45 Кофе-брейк
  • 11:45 - 13:00 Обучение
  • 13:00 - 14:00 Обед
  • 14:00 - 15:30 Обучение
  • 15:30 - 15:45 Кофе-брейк
  • 15:45 - 17:00 Обучение
  • 17:00 - 17:30 Ответы на вопросы

Принять участие



или записаться по телефону +7 (3952) 505-117

Заполняя форму и отправляя заявку, я подтверждаю, что ознакомлен с соглашением на обработку персональных данных.

Место проведения

г. Улан-Удэ
Посмотреть на карте Иркутска

Запрос программы

Напишите нам

БЛИЖАЙШИЕ СЕМИНАРЫ И ТРЕНИНГИ
Календарь всех программ >
1 ИЮЛЯ 2021
мастер-класс
Марии АЗАРЁНОК

«РОСТ ПРОДАЖ ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЙ БРЕНД»

13-14 СЕНТЯБРЯ 2021
семинар
Марины КЛИМОВОЙ

«ВСЕ НОВШЕСТВА БУХ. УЧЕТА 2022»

19-20 ОКТЯБРЯ 2021
семинары — практикумы
Екатерины БОГАЧЕВОЙ

«МАГАЗИН МЕЧТЫ»

11 НОЯБРЯ 2021
премьера мастер-класса!
Максима БАТЫРЕВА

«ИСТИННОЕ ЛИДЕРСТВО»


Напишите нам в WhatsApp!

Написать в WhatsApp

Мы ответим на любые ваши вопросы!

В ближайшее время