— Обзор ключевых изменений, а также особенности их применения и последствия для бизнеса

— Как повлияют изменения на бизнес-процессы

— Тренды налогового контроля и правоприменительной практики

— Изменения в налоговых проверках в части подходов ФНС России

— Позиция ФНС России по ключевым вопросам

— Тренды арбитражной практики

— Основные инструменты обеспечения налоговой безопасности бизнеса

— Типичные ошибки налогоплательщиков

— Анализ типичных налоговых схем

— Общие вопросы налоговой безопасности

— Обзор опасных налоговых схем, применяемых налогоплательщиками

— Налог на прибыль

— НДФЛ и страховые взносы

— УСН и ПСН

— Налог на прибыль организаций: риски и оптимизация

— Теневая занятость

— НДС

— Схемы с ИП и самозанятыми

— Налоговые схемы с бенефициарами

— Лизинговые схемы

— Расходы на оплату труда, разрывы по НДС

— Как правильно применять налоговую амнистию

— Особенности оценки бизнес-моделей в части налоговых рисков и иных рисков

— Методы сбора информации о налогоплательщиках из открытых источников

— Аналитические источники, используемые при анализе бизнес-моделей налоговыми органами

— Критерии прямой и косвенной аффилированности, определение «скрытых бенефициаров»

— Налоговый комплаенс

— Налоговый мониторинг

— Чек-лист оценки бизнес-моделей

— Как оценить информационное пространство вокруг бизнеса, уйти от высокорискованных управленческих решений и рассчитать вероятность проведения проверок?

— Типичные ошибки в структурировании бизнеса

— Выявление и обоснование деловой цели

— Самодостаточность

— Разработка сценариев трансформации на конкретных кейсах

— Структурирование

— Переходные модели

— Анализ возможных моделей (франшизная модель, простое товарищество, агентская модель, дилерство)

— Стадии налогового спора: допроверочная стадия, сопровождение налоговой проверки, досудебная стадия, судебная стадия. Процедурные возможности налогового спора

— Особенности сопровождения налогового спора на разных стадиях

— Допроверочная стадия: особенности оценки предъявляемых рисков, разработка плана контрдействий, особенности формирования доказательств налогоплательщиком, медиативные процедуры, особенности сдачи уточненных налоговых деклараций

— Специфика сопровождения налоговой проверки

— Особенности досудебной стадии: пределы и возможности налогоплательщика

— Разработка стратегии и вариативностей

— План написания разногласий и налогового спора

— Формирование контраргументов на конкретных примерах

— Рассмотрение разногласий

— Апелляционное обжалование

— Общественная приемная ФНС России

— Особенности написания жалобы в Центральный аппарат

— Специфика судебных налоговых споров

— Методология защиты по разной категории налоговых споров

— Рассрочка и отсрочка уплаты налоговой задолженности

— Отлагательные меры. Налоговые преступления

— Процедурные особенности 2026: Камеральная налоговая проверка

— Углублённая камеральная налоговая проверка

— Выездная налоговая проверка

— Допросы свидетелей

— Выемка

— Осмотр

— Экспертиза

— Инвентаризация